[11] Lonen, salarissen en sociale lasten
|
Jaarrekening
2011/'12 |
Begroting
2011/'12 |
Jaarrekening
2010/'11 |
| Lonen en salarissen |
€ |
24.751 |
€ |
21.875 |
€ |
24.127 |
| Sociale lasten |
€ |
2.736 |
€ |
2.545 |
€ |
2.676 |
| Pensioenlasten |
€ |
2.122 |
€ |
1.890 |
€ |
2.066 |
| Overige personeelskosten inclusief doorberekeningen naar projecten |
€ |
-/-2.136 |
€ |
1.031 |
€ |
-/-2.509 |
|
€ |
27.473 |
€ |
27.341 |
€ |
26.360 |
Personeel
Binnen de vereniging KNVB zijn in het boekjaar 2011/'12 circa 460 FTE's (voltijd dienstverbanden) werkzaam geweest (2010/'11: circa 466 FTE's). Het aantal FTE's is inclusief docenten, auditoren en coaches. Hiervan zijn geen FTE's werkzaam buiten Nederland (2010/'11: nihil).
Ten opzichte van de voorgaande verslaglegging is het gemiddeld aantal personen vervangen door FTE's.
Bezoldiging bestuurders/directieleden op bondsniveau en leden Raad van Commissarissen betaald voetbal
|
2011/'12 |
2010/'11 |
| Bondsbestuur |
€ |
0 |
€ |
0 |
| Directie KNVB |
€ |
744 |
€ |
777 |
| Raad van Commissarissen businessunit betaald voetbal |
€ |
106 |
€ |
124 |
|
€ |
850 |
€ |
901 |
De leden van het bondsbestuur zijn onbezoldigd. De directie van de KNVB bestaat uit de Secretaris Generaal, de directeur amateurvoetbal en de directeur/bestuurder betaald voetbal (evenals vorig jaar). De bovengenoemde bedragen zijn inclusief de loon in natura componenten in relatie tot de representatieverplichtingen.
De bezoldiging omvat, voor zover van toepassing, periodiek betaalde beloningen uit huidige dienstbetrekking, zoals salarissen, vakantiegeld, sociale lasten, incidentele betalingen en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten.
Van het totaalbedrag dat is genoemd bij de Raad van Commissarissen heeft € 74.000 (2010/'11: € 80.000) betrekking op in geld genoten honorarium. Het restant bestaat uit sociale lasten, reis- en onkostenvergoedingen en de fiscale verwerking van loon in natura.
[12] Overige bedrijfskosten
|
Jaarrekening 2011/'12 |
Begroting 2011/'12 |
Jaarrekening 2010/'11 |
| Huisvestingskosten |
€ |
1.791 |
€ |
1.825 |
€ |
1.671 |
| Duurzame waardevermindering gebouwen |
€ |
0 |
€ |
0 |
€ |
2.000 |
| Bureaukosten |
€ |
1.615 |
€ |
1.371 |
€ |
1.670 |
| Informatisering/automatisering |
€ |
2.584 |
€ |
1.732 |
€ |
2.373 |
| Besturen en commissies |
€ |
1.345 |
€ |
1.350 |
€ |
1.370 |
| Voetbaltechnische zaken |
€ |
9.782 |
€ |
8.388 |
€ |
8.776 |
| Cursussen |
€ |
2.461 |
€ |
3.684 |
€ |
3.014 |
| Communicatie |
€ |
2.702 |
€ |
2.236 |
€ |
2.675 |
| Bijdragen en subsidies |
€ |
143 |
€ |
174 |
€ |
596 |
| Vertegenwoordigend voetbal |
€ |
26.704 |
€ |
17.507 |
€ |
33.093 |
| Commerciële lasten |
€ |
5.324 |
€ |
7.755 |
€ |
3.972 |
| Tijd voor Sport en Veilig Sport Klimaat |
€ |
1.394 |
€ |
0 |
€ |
6.037 |
| Scheidsrechterskosten |
€ |
3.461 |
€ |
3.671 |
€ |
3.436 |
| Ticketing services |
€ |
2.217 |
€ |
2.269 |
€ |
1.749 |
| Overige kosten |
€ |
10.183 |
€ |
10.382 |
€ |
10.782 |
|
€ |
71.706 |
€ |
62.344 |
€ |
83.214 |
[13] Resultaat deelnemingen
|
Jaarrekening 2011/'12 |
Begroting 2011/'12 |
Jaarrekening 2010/'11 |
| Resultaat deelneming Team Holland B.V. |
€ |
26 |
€ |
15 |
€ |
48 |
| Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. |
€ |
144 |
€ |
56 |
€ |
89 |
| Resultaat deelneming KNVB Beach Soccer B.V. |
€ |
0 |
€ |
0 |
€ |
-/-38 |
| Resultaat deelneming KNVB.NL B.V. |
€ |
566 |
€ |
422 |
€ |
4 |
| Rendement Eredivisie Media en Marketing C.V. |
€ |
3.124 |
€ |
2.658 |
€ |
2.049 |
|
€ |
3.860 |
€ |
3.151 |
€ |
2.152 |
Vennootschapsbelasting
De effectieve belastingdruk, voor de VPB-belaste activiteiten, bedraagt in het onderhavige boekjaar 51%. De afwijkende belastingdruk ten opzichte van het nominale tarief wordt met name veroorzaakt doordat onttrekkingen aan enkele bestemmingsreserves fiscaal niet in aftrek worden genomen.
