[12] Lonen, salarissen en sociale lasten
|
Jaarrekening 2012/'13 |
Begroting 2012/'13 |
Jaarrekening 2011/'12 |
| Lonen en salarissen |
€ |
25.069 |
€ |
23.383 |
€ |
24.751 |
| Sociale lasten |
€ |
3.168 |
€ |
3.001 |
€ |
2.736 |
| Pensioenlasten |
€ |
2.274 |
€ |
2.077 |
€ |
2.122 |
| Overige personeelskosten inclusief doorberekeningen naar projecten |
€ |
-/-974 |
€ |
421 |
€ |
-/-2.136 |
|
€ |
29.537 |
€ |
28.882 |
€ |
27.473 |
Personeel
Binnen de vereniging KNVB zijn in het boekjaar 2012/'13 circa 429 FTE's (voltijd dienstverbanden) werkzaam geweest (2011/'12: circa 460 FTE's). Het aantal FTE's is inclusief auditoren en coaches. Hiervan zijn geen FTE's werkzaam buiten Nederland (2011/'12: nihil).
Bezoldiging bestuurders/directieleden op bondsniveau en leden Raad van Commissarissen betaald voetbal
|
2012/'13 |
2011/'12 |
| Bondsbestuur |
€ |
0 |
€ |
0 |
| Directie KNVB |
€ |
769 |
€ |
744 |
| Raad van Commissarissen businessunit betaald voetbal |
€ |
109 |
€ |
106 |
|
€ |
878 |
€ |
850 |
De leden van het bondsbestuur zijn onbezoldigd. De directie van de KNVB bestaat per balansdatum uit de directeur amateurvoetbal en de directeur/bestuurder betaald voetbal. De directeur/bestuurder betaald voetbal functioneert tevens als Secretaris-Generaal. In de gepresenteerde cijfers zijn de kosten van de voormalig Secretaris-Generaal en de voormalig directeur amateurvoetbal opgenomen. De bovengenoemde bedragen zijn inclusief de loon in natura componenten in relatie tot de representatieverplichtingen.
De bezoldiging omvat, voor zover van toepassing, periodiek betaalde beloningen uit huidige dienstbetrekking, zoals salarissen, vakantiegeld, sociale lasten, leasekosten, incidentele betalingen en beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten.
Van het totaalbedrag dat is genoemd bij de Raad van Commissarissen heeft circa € 75.000 (2011/'12: € 74.000) betrekking op in geld genoten honorarium. Het restant bestaat uit sociale lasten, reis- en onkostenvergoedingen en de fiscale verwerking van loon in natura.
[13] Overige bedrijfskosten
|
Jaarrekening 2012/'13 |
Begroting 2012/'13 |
Jaarrekening 2011/'12 |
| Huisvestingskosten |
€ |
1.730 |
€ |
1.628 |
€ |
1.791 |
| Bureaukosten |
€ |
1.321 |
€ |
1.359 |
€ |
1.615 |
| Informatisering/automatisering |
€ |
2.608 |
€ |
2.125 |
€ |
2.584 |
| Besturen en commissies |
€ |
1.155 |
€ |
1.205 |
€ |
1.345 |
| Voetbaltechnische zaken |
€ |
9.171 |
€ |
8.876 |
€ |
9.782 |
| Cursussen |
€ |
3.180 |
€ |
4.368 |
€ |
2.461 |
| Communicatie |
€ |
2.450 |
€ |
1.748 |
€ |
2.702 |
| Bijdragen en subsidies |
€ |
142 |
€ |
177 |
€ |
143 |
| Vertegenwoordigend voetbal |
€ |
18.494 |
€ |
18.982 |
€ |
26.704 |
| Commerciële lasten |
€ |
6.401 |
€ |
8.040 |
€ |
5.324 |
| Veilig Sport Klimaat en Tijd voor Sport |
€ |
2.371 |
€ |
980 |
€ |
1.394 |
| Scheidsrechterskosten |
€ |
3.560 |
€ |
3.661 |
€ |
3.461 |
| Ticketing services |
€ |
2.036 |
€ |
2.352 |
€ |
2.217 |
| Overige kosten |
€ |
9.044 |
€ |
9.478 |
€ |
10.183 |
|
€ |
63.663 |
€ |
64.979 |
€ |
71.706 |
[14] Resultaat deelnemingen
|
Jaarrekening 2012/'13 |
Begroting 2012/'13 |
Jaarrekening 2011/'12 |
| Resultaat deelneming Team Holland B.V. |
€ |
1 |
€ |
10 |
€ |
26 |
| Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. |
€ |
44 |
€ |
60 |
€ |
144 |
| Resultaat deelneming KNVB Beach Soccer B.V. |
€ |
0 |
€ |
-/-100 |
€ |
0 |
| Resultaat deelneming KNVB.NL B.V. |
€ |
389 |
€ |
118 |
€ |
566 |
| Rendement Eredivisie Media & Marketing C.V. |
€ |
1.786 |
€ |
2.380 |
€ |
3.124 |
|
€ |
2.220 |
€ |
2.468 |
€ |
3.860 |
Vennootschapsbelasting
De effectieve belastingdruk, voor de VPB-belaste activiteiten, bedraagt in het onderhavige boekjaar 80%. De afwijkende belastingdruk ten opzichte van het nominale tarief wordt met name veroorzaakt doordat onttrekkingen aan enkele bestemmingsreserves fiscaal niet in aftrek worden genomen.
